中共西藏自治區委員會統戰部
2021年度預算績效管理工作報告
2021年，根據《西藏自治區財政廳關于做好2021年度預算績效管理工作考核的通知》（藏財績〔2021〕21號）精神，我部牢固樹立預算資金績效管理的主體意識和責任意識，著力建立健全工作制度，明確年度預算項目績效管理工作目標，逐級壓實年度預算項目績效管理責任，規范工作流程，創新年度預算管理工作流程，強化年度預算項目績效管理和措施落實，年度預算項目績效管理工作取得了一定成效。
一、預算績效管理工作措施
我部部務會高度重視年度預算項目績效管理工作，把年度預算項目績效管理工作作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的具體體現，作為貫徹黨中央和區黨委關于統戰民族宗教工作重大決策部署的實踐要求，納入部務會年度工作重點，定期研究、專題部署、扎實推進。
（一）著力強化制度建設。成立由主要領導任組長的部機關績效管理考核工作領導小組，建立健全部務會負總責，主要領導親自抓、分管領導直接抓、處室負責人具體抓落實的績效管理工作機制；制定出臺區黨委統戰部《財務管理制度（試行）》、《關于〈西藏統一戰線〉刊物編前會議制度、編輯審核制度、編審稿費標準及發放辦法》、《公務接待管理暫行規定》、《關于干部職工伙食補貼兌現試行辦法及加強和改進機關食堂管理工作的意見》、《關于公務用車管理暫行辦法》、《自治區黨委統戰部關于成立績效管理考核工作領導小組的通知》(藏統發〔2019〕72號)、《西藏自治區黨委統戰部預算績效管理辦法》等規章制度，強化以制度管財、以制度規范預算資金管理，注重提升預算資金使用管理的制度化、規范化，做到了目標明確、責任到人、措施到位、落實有力，確?？冃Ч芾硪幎鋵嵉轿?，取得實效。
（二）提升年度預算編制的科學性。我部嚴格落實《西藏自治區財政支出預算績效跟蹤管理辦法》、《西藏自治區財政支出績效管理辦法》等文件，堅持從預算資金申報的源頭抓好預算資金管理，樹立預算編制與業務工作、考核問效相結合的理念，從年初預算編制開始，采取自下而上申報的形式，由各業務處室提出預算資金需求申請、績效分析申請，由部財務室匯總審核合格后，編制部機關項目預算報告，對績效分析不符合規定要求、不全面的不予受理，有效提高年度預算編制的可行性、必要性和針對性。部務會堅持每季度聽取一次年度預算項目績效管理工作匯報，明確由部績效管理考核工作領導小組每月向各處室通報工作情況，對于預算落實進度緩慢、績效不達標的，約談項目負責人，督促處室負責人依法依規落實年初預算，有效促進了預算資金使用進度和效益的提升，確保預算資金發揮最大效益。
（三）加強績效管理培訓。一是強化專業培訓。在工作任務重的情況下，按照區財政廳要求，組織財務專業人員參加區財政廳組織的各種培訓，提升業務能力和水平。二是強化部門培訓。俞允貴常務副部長作為部機關年度預算資金績效管理領導小組組長，定期不定期召開專題會議，邀請相關業務機構或人員對資金績效使用責任人進行培訓，提升資金績效管理的能力和素質。通過以會代訓的方式強化統戰系統相關人員進行績效管理的理論知識培訓，提升全系統特別是各處室院中心負責同志及業務人員的預算績效意識，嚴格執行相關績效管理辦法，嚴格按照程序審批用好錢，增強國家錢來之不易，要花的所值、花出效益，促進預算資金效益最大化。
（四）強化預算資金運行績效監督。我部認真嚴格按照《中共西藏自治區委員會、西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（藏黨發〔2020〕7號）要求，切實強化預算資金績效跟蹤監督機制，全面推動事前（預算環節）督促提醒，事中督促（預算執行過程對進度、項目實施情況）、事后監督（項目完成后，由項目實施處室上報項目資料），推動預算項目資金、進度、效益相統一，提升項目資金效益。部績效管理考核工作領導小組會同駐部紀檢監察組、部機關紀委，針對預算資金使用情況、進度落實情況、使用效率等事宜，強化監督，作為整治不作為、慢作為、濫作為的重要內容，對不落實和落實慢的處室院中心，進行通報，對處室負責人談話，推進業務處室圍繞預算科目，按照年度預算資金項目，按計劃、有步驟、有效落實，推進績效管理目標落實，形成一級抓一級、層層抓落實的工作機制，有效提升了年度預算資金使用管理的大局意識、目標意識、責任意識。
二、預算績效目標工作執行情況
在自治區黨委、政府的正確領導下，在自治區財政大力支持下，每年保障了專項資金投入，使我部工作能夠順利、有效開展。2021年，我部有29個項目納入預算績效管理，項目資金總金額7345.84萬元。截止12月29日,我部完成項目預算支出5555.09萬元,預算執行進度達到76%；由于項目涉密說明略。其他項目基本上按照年度工作計劃如期完成。
通過實施有效的績效管理，提高了依法規范使用年度預算資金的質量效益，保障了單位各項工作的正常運轉，為推進我區長治久安和高質量發展發揮了統戰部門的職能作用。
三、預算績效管理工作中存在的問題
2021年，我部通過實施有效的績效管理，在預算績效管理工作中取得了一定的進步，但離自治區黨委、政府以及財政部門的要求還有一定差距。一是績效目標指標設定不夠全面和細化，在工作執行當中帶來一些難度。二是仍有部分業務處室經辦人對項目預算績效工作的內容不熟悉，影響年度相關工作銜接及預算申報。三是部門整體對績效管理工作認識不夠深入，影響著預算績效管理工作的執行效率。
四、下一步工作計劃
我部將深入貫徹落實中央和區黨委經濟工作會議精神和自治區黨委加強績效管理、提高資金使用效益的相關要求，重點抓好以下工作：
（一）加強學習，強化預算績效意識。堅持把績效管理作為衡量統戰工作業績的重要標準，擺在整體工作的重要位置。按照財政部門的要求，進一步加強培訓，強化教育，常態化組織學習好相關政策文件，切實增強積極性、主動性，讓績效管理理念深入到每一位干部職工心中，扎扎實實地做好工作。
（二）有效提高預算執行進度。堅持目標管理、系統管理、源頭管理，注重預算編制的可行性和時效性，切實增強編制的科學性、精準性，注重把問題解決在預算編制之初，把管理貫穿到預算執行全過程，進一步提升績效管理的科學性。通過全面實施預算績效管理，提高財政資金使用績效，切實做到“花錢必問效、無效必問責”確保年度合理合規完成預算執行進度。
（三）完善制度。認真貫徹落實中發〔2018〕34號、藏黨發〔2020〕7號文件和《西藏自治區財政支出預算績效目標管理暫行辦法》（藏財預字〔2017〕94號）精神，結合我部實際，健全工作制度，規范管理工作，建立科學規范的指標體系，健全績效管理工作的有效制度機制，使績效管理科學化、制度化、規范化。
（四）強化管理。在部務會和部績效管理工作領導小組的領導下，進一步明確職責、加強力量、落實分工、強化督導，確?？冃Ч芾淼拿恳豁椚蝿斩加腥素撠?、有人落實，每一個環節的工作都扎扎實實，有序推進，達到財政部門的要求，使績效管理發揮應有效益。
特此報告。
中共西藏自治區委員會統戰部
2021年12月28日